差旅费用报销单是企业或组织用于员工因公出差后提交费用报销的标准化表格。该模板通常包含以下关键信息：出差人姓名、部门、出差事由、出差日期、费用明细（如交通费、住宿费、餐饮费等）、票据张数、金额合计以及审批人签字栏等。使用统一模板有助于规范报销流程，提高财务审核效率，确保费用支出符合公司制度。员工填写时应如实申报，并附上合规票据作为凭证。财务部门将根据报销单和原始票据进行核对审批，最终完成费用报销流程。