差旅费用报销单是企业或机构员工因公出差后，用于申请报销相关费用的正式单据。员工需按照公司规定填写该单据，详细列明出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用项目及金额，并附上合规的原始发票或凭证。财务部门审核通过后，将按照公司报销政策对符合规定的费用进行报销。该单据有助于企业规范差旅费用管理，控制成本，并确保费用支出的合理性和透明度。