公司差旅费用报销制度是为了规范员工出差期间的各项费用支出，确保合理使用公司资金，同时保障员工出差期间的正当权益。本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用报销，明确了报销标准、审批流程和注意事项，要求员工遵循"实事求是、厉行节约"的原则，在标准范围内凭有效票据及时报销。公司财务部门将严格按照本制度审核报销单据，对不符合规定的费用不予报销。本制度自发布之日起执行，由财务部负责解释和修订。