根据公司财务管理制度要求，现对部门小金库情况进行全面自查。经核查，本部门严格执行收支两条线规定，所有资金往来均通过公司统一账户进行，未设立任何形式的小金库。日常费用报销均按规定流程审批，票据齐全，账目清晰。部门内部已建立常态化监督机制，定期开展财务合规培训，确保全体人员严格遵守财经纪律。本次自查未发现违规设立小金库或账外资金情况。