财务规章制度范文新增内容如下：为加强公司财务管理，规范财务行为，现对财务报销审批流程补充规定如下：1.所有费用报销需填制统一报销单据，附正规发票或收据原件。单笔金额超过5000元的支出需提前填写《大额支出审批表》。2.部门负责人对报销事项的真实性、合理性进行初审，财务部对票据合规性进行复核。单次报销金额超过1万元的需报分管副总经理审批。3.差旅费报销需在返回后5个工作日内办理，会议费、招待费报销需附事前审批单及费用明细清单。4.财务部每月10日前完成上月费用报销审核，对不符合规定的报销单据予以退回并说明原因。5.特殊情况下需紧急支付的款项，经总经理特批后可先行支付，但须在3个工作日内补办审批手续。本规定自发布之日起执行，由财务部负责解释。原有制度与本规定不一致的，以本规定为准。