在本次内部控制自查过程中，我们重点围绕财务报告、资产管理、采购流程、合同管理、信息系统及合规性等方面展开全面检查。通过梳理制度文件、抽查业务单据、访谈关键岗位人员等方式，评估现有控制措施的设计有效性和执行情况。针对发现的薄弱环节，如部分审批权限划分不够清晰、个别业务流程缺乏书面记录等问题，已制定整改计划，明确责任部门与完成时限。后续将持续跟踪整改落实情况，进一步完善内部控制体系，确保各项业务活动规范有序运行，有效防范经营风险。