公司差旅费管理规定补充条款：员工在出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，应严格按照公司规定的标准执行。所有费用报销必须提供真实、完整的原始票据，票据内容需与出差事由、时间、地点相符。对于超出标准的部分，原则上不予报销，特殊情况需提前书面申请并经部门负责人审批后方可报销。虚报、假报差旅费用的行为一经查实，将按公司相关规定严肃处理。