公司员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行。差旅费报销应严格按照公司规定标准执行，超出部分由个人承担。所有报销单据必须真实、完整、合法，并在出差结束后15个工作日内提交财务部门审核。对于虚报、多报等违规行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。