内审工作已按计划完成，覆盖了公司主要业务流程和关键控制点。通过本次审计，我们发现部分环节存在改进空间，例如流程执行不够规范、部分文档记录不完整等问题。针对这些问题，我们已提出具体整改建议，并将在后续跟踪整改落实情况。总体来看，公司内部控制体系运行有效，但仍需持续优化以提升管理效率和风险防范能力。