采购内部管理制度范本一、总则1.为规范公司采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。2.本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品及服务等采购。二、采购原则1.公开透明原则：采购过程应公开透明，避免暗箱操作。2.公平竞争原则：供应商选择应基于公平竞争，择优选用。3.经济高效原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商。4.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守职业道德，杜绝腐败行为。三、采购流程1.采购申请：需求部门填写《采购申请单》，经部门负责人审批后提交采购部。2.供应商选择：采购部根据需求，通过市场调研、比价或招标方式选择供应商。3.合同签订：与选定供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货期等条款。4.验收入库：货物到达后，由质检部门和仓储部门共同验收，确保符合合同要求。5.付款结算：验收合格后，财务部门根据合同约定办理付款手续。四、供应商管理1.供应商资质审核：采购部应对供应商的资质、信誉、生产能力等进行全面审核，建立合格供应商名录。2.供应商考核：定期对供应商的交货质量、交货期、售后服务等进行考核，优胜劣汰。3.供应商黑名单：对存在严重质量问题或违约行为的供应商，列入黑名单，禁止合作。五、监督与责任1.内部审计：公司审计部门定期对采购活动进行审计，确保制度执行到位。2.违规处理：对违反采购制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职或辞退处理，构成犯罪的移交司法机关。六、附则1.本制度由采购部负责解释，并根据实际情况适时修订。2.本制度自发布之日起执行。新增内容：七、采购档案管理1.采购部应建立完整的采购档案，包括采购申请单、比价记录、合同文本、验收报告、付款凭证等。2.采购档案应分类保存，确保资料完整、可追溯，保存期限不少于五年。3.档案查阅需经采购部负责人批准，严禁私自外传或泄露采购信息。
