公司财务管理补充规定新增条款：所有部门在提交费用报销申请时，必须附上完整的原始票据及相关说明文件。票据内容应清晰可辨，注明支出事由、时间、金额及经办人签字。电子发票需打印纸质版并标注“与原件一致”字样。对于单笔超过5000元的支出，需提前填写《大额支出审批单》，经部门负责人及财务总监双重签字后方可执行。未按规定提交或审批不全的报销申请，财务部有权予以退回。