公司费用报销管理制度中增加以下描述：所有员工在提交费用报销申请时，必须确保所附票据真实、完整、清晰可辨。票据内容应包括但不限于：开票日期、消费金额、消费项目、开票单位名称及发票专用章。对于电子发票，需打印纸质版并标注"与原件一致"字样及报销人签字。单张发票金额超过500元的，需在发票背面注明具体事由并由部门负责人签字确认。对于连号发票或同一商家短期内多次消费的情况，报销人需提供书面说明并经财务部门审核。任何虚假报销行为一经查实，将按公司相关规定严肃处理。