为规范原材料采购流程，确保采购物资的质量、价格和交货期符合公司要求，特制定本制度。所有采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，严格按照审批流程执行。采购部门应根据生产计划和库存情况编制采购计划，经相关部门审核后实施。供应商选择应进行资质审查和比价，优先选择质量稳定、价格合理、信誉良好的合格供应商。采购合同须明确物资规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。到货物资必须经过质检部门验收合格后方可入库，不合格物资应及时退货或索赔。采购过程中严禁收受回扣或其他不正当利益，违反者将按公司规定严肃处理。财务部门应对采购资金进行严格审核和控制，确保资金使用合理合规。本制度由采购部负责解释，自发布之日起执行。