本次审计自查工作严格按照公司内部审计制度和相关法律法规要求开展，覆盖了财务收支、资产管理、内部控制等关键业务环节。通过查阅凭证、核对账目、抽样检查等方式，对202X年度各项经济活动的真实性、合规性进行了全面梳理。自查过程中重点关注了资金使用审批流程的完整性、原始单据的规范性以及账务处理的准确性，确保各项业务操作符合公司管理制度。针对发现的问题已建立整改台账，明确责任部门和完成时限，后续将持续跟踪整改落实情况，进一步完善内控机制，防范经营风险。