员工外勤费用报销单是用于记录和申请员工因公外出产生的相关费用的正式单据。员工在完成外勤任务后，需按照公司规定填写此报销单，详细列明各项费用支出，如交通费、住宿费、餐饮费等，并附上相应的发票或收据作为凭证。填写完成后，需提交给相关部门审核，审核通过后，公司将按照财务流程予以报销。此报销单有助于公司合理控制外勤费用支出，确保费用报销的透明性和合规性。