差旅费报销单是企业或组织内部用于员工因公出差后提交费用报销的正式单据。该单据主要用于记录和核销员工在差旅过程中产生的交通、住宿、餐饮等合理费用，并作为财务部门审核、记账以及向员工返还垫付款项的凭证。差旅费报销单通常包含以下核心信息：1.报销人基本信息（姓名、部门、工号等）2.出差事由、时间及地点3.费用明细（需附对应发票或收据）4.报销金额分类汇总5.审批流程签字栏企业通过规范的差旅费报销单，可有效控制差旅成本，确保费用支出的真实性和合规性，同时保障员工的合法权益。不同单位的报销单格式可能略有差异，但均需符合国家财税规定和内部财务制度要求。
