根据公司最新政策，差旅费报销标准及规定补充如下：员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用需严格按照公司制定的标准执行，超出标准部分需自行承担。所有报销单据必须真实、完整、合规，并在出差结束后10个工作日内提交财务部门审核。特殊情况需提前向主管领导申请报批，未经批准的额外费用不予报销。本规定自发布之日起执行，原有规定与本规定不一致的以本规定为准。