供应商付款清账是财务会计(FI)模块中的重要操作环节，主要用于处理企业对供应商的付款及应付账款的核销工作。本操作手册(FI24)将详细介绍供应商付款清账的标准流程和操作步骤，帮助财务人员准确完成付款过账、清账处理以及相关凭证的生成与管理。通过本指南，您将掌握如何执行自动清账和手工清账，了解清账过程中的关键控制点，确保应付账款数据的准确性和完整性，同时满足企业内部控制要求和会计准则规定。本手册适用于所有需要进行供应商付款清账操作的财务人员及相关管理人员。