供应商发票校验是企业财务核算中的重要环节，主要用于对供应商提供的发票进行核对、审批和入账处理。本操作手册（FI23）旨在为财务人员提供标准化的操作指引，涵盖供应商发票录入、校验、过账及后续处理的完整流程。通过本手册的学习，用户将掌握如何在系统中高效完成供应商发票的财务处理，确保账务数据的准确性和及时性，同时满足企业内控和税务合规要求。手册内容包含系统操作步骤、常见问题解答及注意事项，适用于财务部门及相关业务人员参考使用。