出差费用报销标准是为了规范员工因公出差期间的各项费用支出，确保合理、合规使用公司资金而制定的管理制度。该标准明确了交通、住宿、餐饮、通讯等费用的报销范围、限额及审批流程，旨在保障员工出差需求的同时，控制成本并符合财税要求。所有员工出差前应提前了解相关规定，保留合规票据，按时提交报销申请。财务部门将依据本标准审核单据，对不符合规定的费用不予报销。本制度适用于全体员工国内及国际公务出差情形。