个人岗位职责24篇 1、每天审核业务提交的对公付款申请单、费用报销单及借支单，确保付款依据重组、付款信息无误;2、每天将审核无误的单据，编制各类凭证，确保摘要、金额、成本中心等信息准确;3、每月按时完成相关费用的预提工作、完成预提类科目的"检查，确保预提余额正确;4、每月按照会计准则准确记录固定资产折旧和无形资产摊销;5、每月按时完成应付账款分析、费用使用情况分析以及发票追收等工作;6、与业务部门建立良好的沟通，积极主动解决运营相关事宜，每月中整理上月工作情况，组织相关业务方进行月度沟通，总结问
