出差旅费报销单是员工因公务出差后，用于向公司申请报销相关费用的正式单据。该单据通常包含出差人员信息、出差事由、行程安排、费用明细（如交通费、住宿费、餐费等）以及审批流程等内容。填写时需附上合规票据，经相关部门审核后，财务部门将根据公司规定予以报销。规范填写报销单有助于提高审批效率，确保费用合规透明。